Krypto-Steuern auf Solana: Hier bist du richtig

Das Ausfüllen der Krypto-Steuern kann sich überwältigend anfühlen. Die Regelungen sind teils unklar, und offizielle Leitlinien beantworten oft nicht alle wichtigen Fragen.

Gleichzeitig erhält das Finanzamt zunehmend Einblick in Krypto-Daten – auch in öffentliche Blockchains wie Solana. On-Chain-Transaktionen sind grundsätzlich transparent, und immer mehr Börsen, Broker und Dienstleister müssen Informationen zu deinen Vorgängen teilen.

Genau deshalb gibt es Divly. Wir haben ein Tool entwickelt, das dich Schritt für Schritt durch eine Steuererklärung führt, die den lokalen Vorschriften entspricht – ohne Stress oder Unsicherheit. In diesem Leitfaden zeigen wir dir genau, wie du deine auf Solana getätigten Transaktionen (z. B. Swaps, Staking-Rewards, Airdrops, NFTs und Wallet-Transfers) korrekt meldest.

Wie werden meine Solana-Transaktionen besteuert?

Das Handeln und Verkaufen von Solana wird als privates Veräußerungsgeschäft betrachtet und unterliegt somit der Einkommensteuer, die nach Ihrem persönlichen Steuersatz berechnet wird.

Wenn Sie Ihr Solana in einem Krypto-zu-Krypto-Geschäft oder durch Verkauf abgeben, werden Sie auf die Wertsteigerung seit dem Erwerb besteuert.

Sie können auch Solana staken und zusätzliches Einkommen erzielen. Das Einkommen aus dem Staking wird ebenfalls mit Ihrem Einkommensteuersatz besteuert.

Wann ist Solana Steuerfrei?

In Deutschland sind Solana-Gewinne steuerfrei, wenn du weniger als 600 Euro im Jahr daraus erzielst oder die Kryptowährung länger als zwölf Monate hältst. Für Einkünfte aus Mining, Staking oder Airdrops gilt eine Freigrenze von 256 Euro. Überschreitest du diese Grenzen, muss der gesamte Betrag versteuert werden.

Käufe und Transfers von Solana zwischen eigenen Wallets sind ebenfalls steuerfrei.

Wie berechne ich meine Kryptowährungssteuern?

Es gibt mehrere Methoden, um deine Steuern für Solana zu berechnen. Du kannst dies manuell mit Hilfe einer Tabellenkalkulation erledigen, einen auf Krypto spezialisierten Steuerberater engagieren oder eine spezielle Software für Kryptowährungssteuern nutzen.

Unabhängig von deiner Wahl gibt es drei Hauptschritte zur Berechnung deiner Kryptowährungssteuern.

Schritt 1: Exportieren deiner Solana-Transaktionshistorie

Um Zugang zu deiner Solana-Handelshistorie zu erhalten, kannst du Blockchain-Explorer wie Solscan verwenden. Diese Blockchain-Explorer können dir eine vollständige Historie deiner Solana-Aktivitäten bereitstellen.

Es gibt auch spezialisierte Tools wie Stake.Tax, die dazu dienen, Informationen in ein Format umzuwandeln, das leicht von Krypto-Steuerrechnern wie Divly lesbar ist.

File import

Du kannst Transaktionen von Solana in Divly importieren, indem du eine CSV-Datei herunterlädst und importierst. Stelle sicher, dass du die CSV-Datei jedes Mal herunterlädst, wenn du die neuesten Transaktionen einbeziehen möchtest.

1. Gehe zu Stake Tax.
   
2. Wähle SOL in der Navigationsleiste.
   
3. Kopiere und füge deine Adresse in das Textfeld ein und klicke SEARCH.
   
4. Warte, bis die Datei generiert wird, und klicke OPEN CSV. Abhängig von der Anzahl der Transaktionen in deinem Wallet könnte dies eine Weile dauern.

Schritt 2: Berechne deine Kryptowährungssteuern

Es gibt drei Hauptmethoden, um deine Steuern zu berechnen.

Durch die Verwendung einer Kryptowährungs-Steuerplattform wird dir die meiste Arbeit abgenommen. Du musst lediglich sicherstellen, dass du deine gesamte Handelsgeschichte von deinen verschiedenen Wallets und Börsen importiert hast, und die Steuerplattform erledigt die Berechnungen für dich. Es ist wichtig, eine Kryptowährungs-Steuerplattform zu verwenden, die auf dein Land spezialisiert ist. Die Steuervorschriften jedes Landes variieren stark, und du könntest riskieren, lokalen Vorschriften nicht zu folgen oder unbrauchbare Ergebnisse zu erhalten, wenn du einen allgemeinen Steuerrechner verwendest.

Deshalb ist es wichtig, einen spezialisierten Service wie Divly zu verwenden, der genau für die Länder konzipiert ist, die er unterstützt.

Das Beauftragen eines Steuerberaters oder Anwalts ermöglicht es dir, spezialisierte Hilfe von einem Fachmann zu erhalten. Sie können deine Steuern für dich erledigen, so dass du es nicht selbst machen musst, sie können dir auch bei Steuerfragen helfen und Entscheidungen treffen, um deine Steuern zu senken. Viele Buchhalter verwenden auch Steuersoftware wie Divly, um ihren eigenen Kunden zu helfen und bieten möglicherweise ihre Dienste an, um dein Konto zu überprüfen oder die Erklärung für dich zu vervollständigen.

Divly ist so konzipiert, dass es von jedem benutzt werden kann, es ist also nicht erforderlich, ein Buchhalter zu sein. Aber wenn du deinem Buchhalter dein Konto teilen möchtest, kannst du das direkt von der Divly-Plattform aus tun.

Es kann schwierig sein, einen auf Krypto spezialisierten Buchhalter zu finden, daher haben wir eine spezielle Seite erstellt, um Buchhalter aufzulisten, die mit Krypto und anderen digitalen Vermögenswerten arbeiten.

Deine Krypto-Steuern manuell zu machen, wird nicht empfohlen, es sei denn, du hast dich auf nur wenige Trades beschränkt und keine komplexen Transaktionen durchgeführt. Es ist möglich, erfordert aber einen erheblichen Zeitaufwand. Wenn du planst, deine Steuern manuell zu berechnen, solltest du zuerst unseren deutschen Steuerführer lesen, bevor du irgendwelche Berechnungen durchführst, damit du dich mit den Anforderungen vertraut machen kannst.

Schritt 3: Deklaration Ihrer Solana-Steuer

Wenn du Solana stakst, zählen deine Einnahmen nach § 22 EStG als sonstige Einkünfte. Diese musst du unter "Leistungen" in deiner Steuererklärung angeben. Du kannst diese Informationen in Zeile 10 deiner Anlage SO einfügen.

Beim Handeln von Solana musst du Gewinne oder Verluste als "Sonstige Einkünfte" in der Anlage SO deiner Steuererklärung vermerken.

Wenn du im Laufe des Jahres mehrmals Solana gehandelt hast, kannst du das Datum deiner ersten und letzten Transaktion des Jahres in Zeile 43 eintragen.

Die Einnahmen aus deinem Handel gibst du in Zeile 44 an und die Anschaffungskosten in Zeile 45.

Dein Nettoergebnis, ob Gewinn oder Verlust, trägst du in den Zeilen 47 und 48 ein. Wenn du das ELSTER-Portal verwendest, werden die Details deines Nettoergebnisses in den Zeilen 47 und 48 automatisch ermittelt.

Falls du Divly für deine Steuern verwendest, wird Divly dir einen Bericht mit allen für deine Steuererklärung relevanten Informationen bereitstellen.

Hinweis: Die hier bereitgestellten steuerbezogenen Informationen sind keine Steuerberatung, Finanzberatung, Buchhaltungsberatung oder Rechtsberatung und können nicht zur Vermeidung von Steuerstrafen verwendet werden. Du solltest die Beratung eines Steuerfachmanns bezüglich deiner spezifischen Umstände suchen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle hierin enthaltenen Informationen sind unsere Meinung und keine Feststellung von Fakten.